124期单双中特|023三个半单双中特

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2019增值稅申報/開票/抵扣/留抵退/賬務集訓營 直播

主講教師:呂樂

所屬分類:實務交流

適合人群:所有財會工作者

直播日期:2019-04-11

上課時間:10:00-17:00

學習費用: 299

直播介紹

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本課程包括6講直播,均提供錄播回放,具體時間安排看課程大綱,財稅實務會員免費課程。

增值稅改革實施一個月,你是不是還在發愁能不能開老稅率的發票?開了老稅率的發票如何填表?加計抵減應該如何填報?旅客運輸服務如何申報?加計抵減如何會計處理?跟著中華會計網校一次搞定新增值稅!

上課時間

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直播時間:5月11日、14日、17日、22日,本課程包括6講直播,均提供錄播回放,具體時間安排看課程大綱

名師介紹

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呂樂,注冊會計師,稅務師,曾擔任多家上市公司財務經理,2012年網校注會會計單科狀元。

培訓對象

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所有財稅工作者

課程大綱

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決戰2019增值稅改革

2019增值稅申報/開票/抵扣/留抵退/賬務集訓營課程安排

第一場直播:2019年增值稅申報表填報指南   1.5小時 點擊進入>>

第二場直播:2019年增值稅發票申領與開具 1.5小時   點擊進入>>

第三場直播:旅客運輸服務抵扣計算及賬務處理 1小時   點擊進入>>

第四場直播:加計抵減計算、申報及賬務處理 1小時   點擊進入>>

第五場直播:增值稅留抵退稅實務操作 1小時  點擊進入

第六場直播:新增值稅下收入、合同、發票管理 1小時  點擊進入


具體課程大綱

第一場直播:2019年增值稅申報表填報指南  

1. 新申報表有哪些變化?

2. 加計抵減的申報方法及案例

3. 如何填列加計抵減臺賬?

4. 旅客運輸服務申報方法及案例

5. 附列資料二填報注意事項

6. 附列資料四填報注意事項

第二場直播:2019年增值稅發票申領與開具   

1.發票有幾種?開票系統介紹

2.發票如何領購及使用

3.如何設置客戶編碼和商品編碼

4.如何填開發票

5.發票清單如何填開

6.折扣發票如何填開

7.如何作廢發票

8.紅字發票如何填開

9.如何申請增版增量?

10.發票丟失怎么辦法?

第三場直播:旅客運輸服務抵扣計算及賬務處理     

1. 哪些票可以計算抵扣?

2. 飛機票如何計算抵扣增值稅?

3. 旅客運輸服務計算增值稅如何賬務處理?

4. 增值稅一般納稅人購進國內旅客運輸服務取得增值稅電子普通發票的,如何計算進項稅額?

5. 增值稅一般納稅人購進國內旅客運輸服務取得公路、水路等客票的,如何計算進項稅額?

6. 增值稅一般納稅人購進國內旅客運輸服務取得航空運輸電子客票行程單的,如何計算進項稅額?

7. 是否只有注明旅客身份信息的客票,才能作為進項稅抵扣憑證?

8. 增值稅一般納稅人購進國際旅客運輸服務,能否抵扣進項稅額?

9. 如何應對計算抵扣帶來的工作壓力?

10. 增值稅一般納稅人購進旅客運輸服務未取得增值稅專用發票,計算抵扣所形成的留抵稅額可以申請退稅嗎?

第四場直播:加計抵減計算、申報及賬務處理

1. 享受加計抵減的行業范圍有哪些?增值稅加計抵減政策執行期限是什么?

2. 如何判斷是否能享受加計抵減?

3. 如何申請加計抵減

4. 如何準確核算加計抵減?增值稅加計抵減額的計算公式是什么?

5. 加計抵減必須每月計提嗎?

6. 加計抵減如何做賬?

7. 加計抵減如何進行申報?

8. 納稅人當期按照規定調減加計抵減額,形成了負數怎么申報?

9.已計提加計抵減額的進項稅額,按規定作進項稅額轉出的,在計提加計抵減額時如何處理?

第五場直播:增值稅留抵退稅實務操作 

1. 增值稅留抵符合什么條件可以退?

2. 什么是增量留抵?為什么只對增量部分給予退稅?

3. 如何申請退增值稅?

4. 增值稅期末留抵退稅涉及的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加如何計算?

5. 為什么要設定連續六個月增量留抵稅額大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元的退稅條件?

6. 加計抵減額可以申請留抵退稅嗎?

7. 增值稅一般納稅人如果當期應納稅額等于零,則當期可抵減加計抵減額如何處理?

第六場直播:新增值稅下收入、合同、發票管理 

1. 稅率下調,警惕合同風險

2. 確定適用稅率的關鍵——增值稅納稅義務發生時點

3. 轉登記為小規模后,又收到前期專票如何處理?如何做賬?

4. 收入確認時點與發票合同的關系如何?

課程收益

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一次搞定2019增值稅申報/開票/抵扣/留抵退/賬務的各類操作細節。

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